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建德市档案局2015年部门决算
(上传时间:2016年09月12日)

建德市档案局2015年度部门决算

 

一、建德市档案局概况

(一)主要职能

1. 市档案局(馆)为市委直属正科级的事业单位,是全市档案事业行政管理和市级档案保管、利用的职能部门。其主要职责是:

1.贯彻执行党和国家有关档案工作的法律、法规和方针政策,制定全市档案事业的发展计划和档案工作的规章制度,并组织实施。

2.负责全市档案行政执法工作,监督指导全市机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作。

3.组织并指导全市的档案保护、档案教育、档案宣传工作。

4.接收市档案馆管理范围内的重要档案,征集散存在社会上的具有保存价值的档案资料。

5.科学整理和保管馆藏档案资料,维护档案的完整,确保档案的安全。

6.采取各种形式开发利用档案信息资源,为社会提供服务。

7.承担市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,建德市档案局部门决算包括:本级决算。

二、建德市档案局2015年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
   建德市档案局2015年度收入决算399.18 万元,其中:本年收入399.18万元,占总收入100%,包括财政拨款收入399.18万元(其中,一般公共预算303.58万元,政府性基金预算95.6万元),占总收入100%;事业单位专户资金0 万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0  %;其他收入0万元,占总收入 0%。 上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入0万元,占总收入 0 %
  (二)支出决算总体情况
    建德市档案局2015年度支出决算399.18 万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出249.78 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出41.48 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出5.07 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出7.26 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出95.6 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出124.23 万元,日常公用支出38.15 万元,项目支出236.8 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出303.58万元,政府性基金预算支出95.6万元,其他各类支出0万元。

(三)财政拨款支出情况

 2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

11、一般公共服务支出(类)档案事务(款)249.78万元,行政运行(项)150.05万元,主要用于档案局所属人员工资及日常公用经费支出;档案馆(项)96.72万元,主要用于档案馆物业管理费、档案征集编研保护业务费、档案馆库房水电费等。其他事务支出(项)3万元。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)5.07万元,(款)医疗保障, 5.07万元,主要用于本局人员医疗保障。

3、住房保障支出(类)7.26万元,(款)住房改革支出7.26万元,主要用于本局人员住房公积金及购房补贴支出。

4、文化体育与传媒支出(类)0万元,文化(款)其他文化支出(项)0万元,主要用于档案安装宣传网络线。

5、节能降环保支出(类)0万元,其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)0万元,主要用于档案馆库房电费。

2.其他支出(类)95.6万元,其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)95.6万元,其他政府性基金支出(项)95.6万元,主要用于部门档案接收经费。

(四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算0 万元,比上年决算数增长(或下降)0  %。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2015年度公务接待费决算5.69万元,比上年决算数下降26.75%。主要用于工作餐和接待费。减少的主要原因是接接待费用下降。

    其中,本单位国内公务接待50批次,1150人次,共 5.69万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于……等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2015年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。增加(或减少)的主要原因是……。

(五)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况。

 2015年度档案局本级,1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出38.15万元,比上年度增加8.54万元,增长28.84%,主要原因是人员增加。

 2.政府采购支出情况。

 2015年度档案局本级政府采购支出总额140.75万元,其中:政府采购货物支出3.67万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出137.08万元。

 3.国有资产占有使用情况。

 截至20151231,档案局本级有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况。

 2015年度档案局0项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

 绩效评价结果无。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

                               建德市档案局

                              2016年09月07

文档附件:
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